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云顶国际娱乐4008_官网驻深圳办事处2017年度部门决算

来源:云顶国际娱乐4008_官网驻深圳办事处    2018-08-17 19:40:00   打印页面

根据《云南省从财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>》(云财预﹝2016﹞183号)《云南省财政厅<预决算公开工作补充实施细则>的通知(云财预﹝2016﹞403号)》要求,现将云顶国际娱乐4008_官网驻深圳办事处2017年度部门决算信息公开。

 

第一部分 云顶国际娱乐4008_官网驻深圳办事处概况

一、主要职能

(一)主要职能

云顶国际娱乐4008_官网驻深圳办事处的职能和任务按照云顶国际娱乐4008_官网办公厅《关于省政府驻北京、上海、深圳、广州、成都办事处机构改革实施意见的通知》(云政办发﹝2001﹞54号)执行。

1.积极做好与驻地政府的联系、沟通工作,为云南的发展营造良好的外部环境。

2.积极推动横向经济联合与协作。按照“发挥优势,扬长避短,互利互惠,共同发展”的原则,根据我省的需要,在分析驻地实际可能的基础上,提出开展横向经济技术合作与交流的建议,为开发云南资源,发展我省经济,引进资金、设备、技术、人才和拓展市场做好牵线搭桥和协调服务工作。

3.搞好信息工作和专题调研。及时准确地收集和编发深圳和联系区域有关改革开放、经济建设、社会发展等方面的重要政策、措施、经验;提供驻地和周边地区的政务、商务、科技、人才交流、经济协作等方面的信息,供省委、省云顶国际娱乐官网 和有关部门决策参考。

4.宣传云南,提高云南知名度。通过各种渠道,多种形式介绍云南,让外省市区更多、更全面地了解云南,认识云南。

5.负责对我省各部门、各州市派驻深圳办事处的工作指导,帮助疏通、协调与驻地政府及有关部门的联系;做好驻深企事业单位的党团组织建设工作。

6.认真做好对省委、省人大、省政府、省政协等领导和省级机关各部门的接待工作。同时,积极为我省到办事处所在地公务人员提供服务。

7.积极完成省委、省政府交办的其它任务,承办省级各部门和各州市委、政府委托办理的工作。

8.认真做好办事处国有资产管理工作。

9.深入推进“挂包帮、转走访”精准扶贫工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,深圳办事处在省委省政府和厅党组的坚强领导下,认真贯彻落实中央和省委省政府各项决策部署,围绕各项目标任务,结合驻地实际,充分发挥“窗口、桥梁、纽带”作用,努力推动各项工作取得实效,助推云南经济社会跨越式发展。

1.通过“走出来”和“引进去”系列活动,精准对接招商引资工作,做实滇粤合作项目落地。一是跟进服务华为公司和昭通市就新型智慧城市开展全面合作,研究提出智慧昭通总体构架和一体化建设方案。二是积极服务省政府代表团赴深与腾讯公司对接 “一部手机游云南”项目相关工作,助力云南旅游产业转型升级。三是跟进服务华大基因与昆明市洽谈国家基因库-昆明健康大数据中心、与保山市签订保山华大智慧农业科技示范园、民生医学合作、毒品快速检验和新生儿DNA档案等项目。四是牵线中国航空工业集团与景洪市签订50亿的旅游度假航空特色小镇建设战略合作协议。五是跟进服务康美药业与昆明、保山市在公立医院药品集团采购、基层医疗机构能力建设、康美智慧药房、昆明“康美健康城”,腾冲“健康小镇”等方面开展合作。六是促进惠科集团投资60亿元开发建设红河州重大电子信息元器件及整机研发、生产建设项目—云南惠红科技有限公司暨云南惠科(电子信息)产业园。七是促成昆明市、楚雄州与深圳华强方特集团签订合作协议,将投资60亿元的“昆明华夏历史文明传承主题园”和“昆明复兴之路文化科技主题园”两个项目落地宜良县;将投资10亿元的“熊出没”主题乐园落地楚雄,打造“国际一流、国内领先”的“熊出没”文化科技主题乐园。八是促成玉溪市政府与深圳正威(集团)有限公司签订战略合作框架协议及智能终端产业园项目投资协议,10大板块预计总投资超过500亿元人民币。九是促成深圳比亚迪“云轨”产业生产项目、城市公共交通新能源汽车推广项目、智能终端及其它装备制造产业项目落户玉溪,总投资约15亿元,项目建成投产后,预计年综合产值可达80亿元。十是促成深圳壹然集团(香港)有限公司在首届商洽会上签订在云南祥云县投资5亿元建设壹然广场商业综合体项目;在昭通彝良县投资2亿元建设壹然广场商业综合体项目,并初步达成在建水、个旧、河口等县市近10亿投资意向。十一是促成万物生(深圳)生物科技有限公司与云南省农科院签订生物肥研究运用合作协议。

2.围绕深圳和云南的重大展会,开展推介云南、宣传云南和招商引资工作。一是结合深圳重大国际展会“第十三届中国深圳国际文化产业博览会”,对接做好云南省政府代表团及云南展团参展参会的相关服务工作。二是紧扣2017首届南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会(以下简称商洽会)开展招商招展工作。协助云南省政府代表团在深圳成功举办近150家各类企业参加的商洽会招商招展推介会,并成功邀请华为技术、华大基因、中兴通讯、中国航空工业集团、康美药业、理士国际、玛西尔电动车、深圳惠科集团、深圳万物生生物科技等9家知名龙头企业参展参会。商洽会上分别推动华为与昭通市、中国航空工业集团与版纳州、万物生生物科技与云南省农科院签署了相关投资协议。企业参展参会相关盛况在2017年6月15日云南网、云报客户端、春城晚报头条均作了专题图文报道。三是服务云南省政府代表团参加第十九届中国国际高新技术交易会和参观考察企业,对接做好云南省政府代表团及云南展团参展参会的一系列服务工作。四是协调组织深圳海王全药网、壹然集团、悉地国际集团、中国机械工业建设集团、四川能投等多家实力企业赴昆明市、红河州、德宏州、保山市、大理州、丽江市等州市开展投资洽谈考察,并促进达成初步合作意向。

3.积极服务云南高层在粤港澳开展经贸活动。一是服务省政府代表团粤港澳经贸活动,积极参与前期筹备和对接华强方特、华大基因、腾讯等知名企业服务工作。二是服务云南省代表团港澳粤经贸交流暨深圳考察活动,对接并陪同考察华大基因、康美药业、百果园集团。三是服务曲靖市代表团在深活动,陪同考察深圳宝能集团,推进曲靖市与宝能集团就汽车整车生产及零配件制造、大型电解铝、农特产品综合加工、现代物流、城市综合体等十一个大项目达成合作。

4.通过协调驻地社会各界人士到云南开展慈善捐助活动,宣传云南,促进招商。深圳办事处携手全国深圳办事处事处联合会、香港狮心会、狮子会坪山服务队赴宁蒗县实施白内障手术103例及捐资助学活动,赴华坪县实施白内障手术100例及捐资助学活动,并在活动过程中向企业家推介相关州市县。

5.严格执行中央八项规定,为省级各部门、各州市到深圳考察、商洽、推介做好服务。2017年,办事处和金碧酒店共完成公务接待83批次,其中省级领导16人,其他公务人员2028人次;云海酒店完成公务接待77批874人次。

6.深圳办事处紧紧围绕省委省政府各项中心工作,积极研究改进信息工作措施,建立和完善信息工作机制,不断推动信息服务提质增效,信息工作取得良好成绩。2017年,深圳办事处信息处共收集、编辑,并向省委省政府报送信息6600余条,其中,信息工作小组兼职信息员提供信息一千余条。省委办公厅采用信息51条,分值1162分,位列驻外办第6,获得领导批示2条;省政府办公厅采用信息107条,分值1785分,位列驻外办第4,获得领导批示6条,超额完成了省委省政府下达的全年目标任务。

7.深入推进扶贫攻坚工作,2007年,深圳办事处协调筹措扶贫资金340万元,出资22.18万元,切实加快贫困群众增收致富步伐,为强化扶贫点基础设施建设,推动产业发展提供了物质保障,脱贫攻坚取得显著实效。2017年1月3日和8月28日云南日报、云南网、云南省政府网等十余家知名网站先后2次对深圳办事处挂包帮工作进行了大篇幅专题图文报道。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个,其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制18人,其中:参公管理事业编制18人,在职在编实有人员16人。离退休人员15人。其中:退休15人。实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计724.55万元。其中:财政拨款收入724.55万元,占总收入的100%,与上年对比减少9.4万元,主要原因是进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,积极推进厉行节约反对浪费,建设节约型机关。如下图所示:

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计662.54万元。其中:基本支出364.61万元,占总支出的55.03%;项目支出297.93万元,占总支出的44.97%。如下图所示:

(一)基本支出情况

为保障深圳办事处机关正常运转、完成日常工作任务支出364.61万元,与上年对比增加72.6万元,主要原因是人员新增导致基本支出增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出304.59万元,占基本支出的83.54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出60.02万元,占基本支出的16.46%。如下图所示:

(二)项目支出情况

2017年度为了保障深圳办事处完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出297.93万元。与上年对比增加60.11万元,主要原因为深圳办事处加大了重点任务的服务保障工作及脱贫攻坚任务的推进。

具体项目开支及开展工作情况:公务活动与业务经费补助292.23万元、因公出国境专项经费5.70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

深圳办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出662.54万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加132.71万元,主要原因人员增加、加大了服务保障工作及脱贫攻坚任务的推进。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出606.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.47%。主要用于深圳办事处履行各项职责,维持正常运转。

2.社会保障和就业支出36.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于社会保障缴费和退休公用经费开支。

3.住房保障支出20.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于办事处职工住房公积金缴纳。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

深圳办事处2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为122.56万元,支出决算为145.91万元,完成预算的119.05% 。其中:因公出国(境)费支出决算为7.39万元,完成预算的147.80%;公务用车购置及运行费支出决算为12.33万元,完成预算的84.68%;公务接待费支出决算为126.19万元,完成预算的122.51%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是持续推进招商引资、云顶国际娱乐 等各项工作,并服务我省第5届南博会,出访爱尔兰招商招展。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少9.77万元,下降6.28%。其中:因公出国(境)费支出决算增加5.71万元,增长339.88%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.13万元,下降20.25%;公务接待费支出决算减少12.35万元,下降8.91%。2017年度“三公”经费支出决算数减少的主要原因是深圳办事处积极响应中央及省委省政府的要求,厉行节约,并按相关规定控制压减“三公”经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出7.39万元,占5.06%;公务用车购置及运行维护费支出12.33万元,占8.45%;公务接待费支出126.19万元,占86.48%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出7.39万元,共安排因公出国(境)累计3人次。开展内容包括:1人次服务云南省第五届南博会赴爱尔兰招商招展推介;1人次赴香港开展省委统战部港澳文化交流活动;1人次赴港澳参加省政府粤港澳经济交流合作团。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.33万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出12.33万元,开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于接待服务、招商引资、信息调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出126.19万元。支出126.19万元。其中:国内接待费支出126.19 万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待160批次(其中:外事接待0批次),接待人次2902人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公务活动和招商引资发生的接待支出。较上年国内接待费支出减少12.35万元;接待批次增加7批次;接待人次减少50人次。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云顶国际娱乐4008_官网驻深圳办事处2017年机关运行经费支出60.02万元,与上年对比增加6.65万元,主要原因是人员新增4人,致使机关运行经费增加。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费等。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,深圳办事处资产总额2484.54万元,其中,流动资产1951.62万元,固定资产532.92万元,与上年相比,本年资产总额减少186.8万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额8.83万元,其中:政府采购货物支出8.83万元;占政府采购支出总额的100%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

8.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

9.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

 

附件:云顶国际娱乐4008_官网驻深圳办事处2017年度部门决算表

 

 

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